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索引號: MC046-B0300/2019-00002 主題分類:
發布機構 高新區 發文日期 2019-09-28
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泰州港經濟開發區管理委員會 2019年度部門預算公開


泰州港經濟開發區管理委員會

2019年度部門預算公開


目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分2019年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋



第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹實施國家法律、法規、政策,執行區委、英雄聯盟S9外圍預測的決策和指示。

2.根據國家、省、市、區關於經濟和社會發展的方針、政策,製定開發區經濟社會發展規劃並組織實施。

3.根據市、區城市建設總體規劃,負責編製開發區經濟社會發展規劃並組織實施,根據權限審核報批建設項目並監督實施。

4.負責統一規劃和建設管理開發區各項基礎設施和公共設施,負責開發區建設工程管理。

5.負責開發區土地管理、環境保護、安全生產及拆遷安置、城市管理等工作。

6.負責開發區招商引資工作,按照規定權限做好項目審批或報批工作。負責開發區所有審批事項和執法事項的紮口管理工作。按照國家有關規定,管理開發區的進出口和對外經濟技術合作工作。

7.負責進區企業的服務和管理工作。

8.負責開發區財政預決算管理、國有資產管理、財務會計監督,協助做好稅收征管工作。

9.管理開發區的文化、體育、教育、科技、統計、衛生計生等公共事業。

10.協調監督有關部門設在開發區的分支機構或派出機構的工作。

11.行使英雄聯盟S9外圍預測授予的其他職權。

12.完成英雄聯盟S9外圍預測交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括黨政辦公室(法製辦公室)、經濟發展局、投資促進局、規劃建設局、財政和資產管理局、服務業發展局、社會事業局和安全生產監督管理局。本部門無下屬單位。

2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計1家,即泰州港經濟開發區管委會。

三、2019年部門主要工作任務及目標

一是堅持高端引領,打造高層次的產業集群。我們將按照“引進重大項目,培植優勢板塊,打造產業集群”的發展思路,繼續主攻以“汽車整車”為核心的汽車零部件產業,全力攻關汽車整車項目,加快招引集聚一批汽車零部件產業鏈項目,著力打造千億級的“國際汽車產業園”;持續深耕以“一品一械”為主導的大健康產業,著力招引和引導開發LOL下注app高端健康食品飲品項目,加快推進醫療器械產業園建設;積極培育以“智能製造”“3D打印”為代表的戰略性新興產業,加快構建“主+新”產業格局,形成產業發展特色,壯大產業發展能級。

二是聚焦招大育強,突破高質量的龍頭項目。高質量發展的源頭在高質量招商。我們將堅持把招大引強作為培育產業鏈的核心、招商引資的重點,立足自身產業特色,瞄準世界500強企業、大型央企、行業領軍企業,擴大港台、日韓、歐美等地的外資招引,加大跟蹤對接,全力招引集聚一批投資體量大、科技含量高、帶動能力強、稅收貢獻多的大項目、好項目。同時,聚焦產業發展前沿,大力培育高新技術領軍企業,通過推動企業上市、提高企業市場認可度和降低融資成本等多種措施,積極幫助企業做大做強,提升產業發展含金量。我們將重點推進潤傑五金、龍冉股份主板上市,實現我區本土企業主板上市零的突破。

三是突出創新驅動,建設高標準的科技平台。充分發揮國家級科技企業孵化器等平台效應,持續跟進3D增材製造產業研究院、山東大學泰州創新研究院等一批大院大所合作項目的對接洽談,盡快簽約落戶、合作發展、實質運營,加速科研成果產業化;圍繞產業基礎和國家政策支持方向,推動建立企業與高校合作研發平台,精準引進高層次科技創新人才,力爭每年新建1家省級、2家市級企業研發機構,招引“千人計劃”專家2人以上、雙創人才5人以上,全力爭創國家級綜合眾創空間。

四是聚力改革攻堅,打造高水平的營商環境。深入推進園區體製機製改革,按照“精簡、統一、高效”的原則,深入推進園區機構改革和管理體製機製創新,推動工作重心向經濟管理和投資服務聚焦。繼續深化“放管服”改革,圍繞“3545”政務服務目標,大力實施“互聯網+政務服務”、不見麵審批等改革舉措,不斷擦亮“店小二”服務品牌。堅決打好防範化解債務風險和環境汙染治理攻堅戰,全力爭創國家級生態示範工業園區,為園區經濟社會高質量發展營造良好環境。


第二部分 2019年度部門預算表

詳見泰州港經濟開發區管委會2019年度部門預算公開表



第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年度收入、支出預算總計都為13469萬元,與上年相比收、支預算總計各減少769萬元,減少5.4%。具體情況如下:

(一)收入預算總計13469萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計13469萬元。

(1)一般公共預算收入預算13469萬元,與上年相比減少769萬元,減少5.4%。主要原因是公共財政撥款(補助)資金收入減少。

(2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相同。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元,與上年相同。

3.其他資金收入預算總計0萬元,與上年相同。

4.上年結轉資金預算數為0萬元,與上年相同。

(二)支出預算總計13469萬元。包括:

1.一般LOL下注app(類)支出13469萬元,主要用於債務化解、永寧路改造、創新大道供電護線下地等。與上年相比減少769萬元,減少5.4%。主要原因是項目支出減少。

2.公共安全(類)支出0萬元,與上年相同。

3.結轉下年資金預算數為0萬元,與上年相同。

此外,基本支出預算數為1303.32萬元。與上年相比增加282.08萬元,增長27.62%。主要原因是工資福利支出增加。

項目支出預算數為12165.68萬元。與上年相比減少1051.08萬元,減少7.95%。主要原因是一般LOL下注app支出減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元,與上年相同。

二、收入預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會本年收入預算合計13469萬元,其中:

一般公共預算收入13469萬元,占100%;

政府性基金預算收入0萬元。

財政專戶管理資金0萬元。

其他資金0萬元。

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會本年支出預算合計13469萬元,其中:

基本支出1303.32萬元,占9.68%。

項目支出12165.68萬元,占90.32%。

單位預留機動經費0萬元。

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年度財政撥款收、支總預算都為13469萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少769萬元,減少5.4 %。主要原因是一般公共預算收入和項目支出減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年財政撥款預算支出13469萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少769萬元,減少5.4%。主要原因是一般LOL下注app支出減少。具體情況如下:

(一)一般LOL下注app

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)813.24萬元,與上年相比增加813.24萬元,其中,一般行政管理事務(項)支出增加69.24萬元,機關服務(項)支出增加205萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)支出增加539萬元。

2.人力資源事務(款)引進人才費用(項)支出100萬元,與上年相比增加100萬元。

3. 紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)支出3萬元,與上年相比增加3萬元。

4.群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)支出10.44萬元,與上年相比增加10.44萬元。

5.黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)支出4萬元,與上年相比增加4萬元。

6.其他一般LOL下注app支出(款)其他一般LOL下注app支出(項)1673.12萬元,與上年相比減少12331.96萬元。

(二)教育支出

普通教育(款)481萬元,與上年相比增加481萬元,其中,小學教育(項)支出增加463萬元,其他普通教育(項)支出增加18萬元。

(三)社會保障和就業支出

行政事業單位離退休(款)260.03萬元,與上年相比增加235.01萬元,其中,機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)增加68.61萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(項)增加166.4萬元。

(四)醫療衛生與計劃生育支出

行政事業單位醫療64.93萬元,與上年相比增加13.91萬元,其中,行政單位醫療(項)支出增加10.02萬元,公務員醫療補助(項)支出增加3.89萬元。

(五)城鄉社區支出

1.城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)3715萬元,與上年相比增加3715萬元。

2.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)5400萬元,與上年相比增加5400萬元。

(六)農林水支出

水利支出(款)水利工程運行與維護支出(項)354萬元,與上年相比增加354萬元。

(七)交通運輸支出

公路水路運輸支出(款)公路建設支出(項)258萬元,與上年相比增加258萬元。

(八)援助其他地區支出

其他支出(款)93萬元,與上年相比增加93萬元。

(九)住房保障支出

住房改革支出(款)239.24萬元,與上年相比增加82.36萬元,其中,住房公積金支出(項)增加20.84萬元,提租補貼支出(項)增加61.52萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年度財政撥款基本支出預算1303.32萬元,其中:

(一)人員經費1244.12萬元。主要包括:基本工資183.79萬元、津貼補貼451.68萬元、獎金28.73萬元、績效工資46.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費93.63萬元、職業年金繳費34.4萬元、職工基本醫療保險繳費46.28萬元、公務員醫療補助繳費18.65萬元、其他社會保障繳費3.36萬元、住房公積金109.01萬元、其他工資福利支出227.87萬元。

(二)公用經費59.2萬元。主要包括:辦公費41.4萬元、培訓費5萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費2.8萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年一般公共預算財政撥款支出預算13469萬元,與上年相比減少769萬元,減少5.4%。主要原因是一般LOL下注app支出減少11401.28萬元,教育支出增加481萬元,社會保障和就業支出增加235.01萬元,城鄉社區支出增加9115萬元,農林水支出增加354萬元,交通運輸支出增加258萬元等。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1303.32萬元,其中:

(一)人員經費1244.12萬元。主要包括:基本工資183.79萬元、津貼補貼451.68萬元、獎金28.73萬元、績效工資46.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費93.63萬元、職業年金繳費34.4萬元、職工基本醫療保險繳費46.28萬元、公務員醫療補助繳費18.65萬元、其他社會保障繳費3.36萬元、住房公積金109.01萬元、其他工資福利支出227.87萬元。

(二)公用經費59.2萬元。主要包括:辦公費41.4萬元、培訓費5萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費2.8萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出2.8萬元;公務接待費支出10萬元,占“三公”經費的100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年相同。

2.公務用車購置及運行費預算支出2.8萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年相同。

(2)公務用車運行維護費預算支出2.8萬元,比上年預算減少1.2萬元。

3.公務接待費預算支出10萬元,與上年相同。

泰州港經濟開發區管委會2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,比上年減少5萬元;安排的培訓費預算支出5萬元,與上年相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

泰州港經濟開發區管委會2019年政府性基金支出預算支出0萬元,與上年相同。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出59.2萬元,與上年相比增加14.2萬元,增長31.55%,主要原因是辦公費增加14.2萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額0萬元。

十三、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共16個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計12110.4萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2019年度預算公開表(泰州港經濟開發區管委會).xlsx


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