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索引號: MC055-B0100/2019-00003 主題分類:
發布機構 大泗鎮 發文日期 2019-09-28
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大泗鎮2019年度部門預算公開


第一部分 部門概況

一、主要職能

1、根據收入預算,與征管部門對接,落實收入任務,製定征管措施,掌握征收進度,分析稅源變化,預測完成目標,按季組織財稅分析會,完成或超額完成全年收入預算。

2、按照《單位會計核算製度》的規定,加強對鎮行政事業單位收費收入、主管部門補助收入、其他收入等財政性資金,以及往來資金業務的核算。

3、根據《預算法》的規定,結合鄉鎮經濟發展的規劃,本著“保吃飯、保運轉、保發展”的原則,負責鎮財政預算的編製、調整、執行,按照財政體製測算財力,結算與上級財政的往來,編製鎮財政年度決算。

4、依照物價部門批準的收費項目組織收入,嚴格執行收費標準、收費範圍,規範財政性票據的使用,實行“收支兩條線”管理規定。

5、按照“輕重緩急”的原則,合理安排支出,擬定月度用款計劃,及時調度、撥付資金,保證人員工資發放和重點支出實現,提出增收節支措施,確保財政收支平衡。

6、貫徹落實財稅政策法規,對財政收支活動和各種涉農補助實施全方位、全過程監督,對單位預算執行實施指導監督,提高資金運行效率和質量,定期公示預算執行、涉農資金撥付情況。

7、負責、參與鄉鎮範圍內的政府采購工作,對政府機關、事業單位、團體組織使用財政性資金,且符合集中采購目錄以內的或者采購限額以上的貨物、工程和服務的行為,堅持執行政府采購。

8、承辦鎮政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設崗位包括財政所所長崗位、總預算會計崗位、預算單位會計崗位。本部門無下屬單位。

2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計7家,具體包括:泰州市大泗鎮人民政府、泰州市大泗鎮經濟服務中心、泰州市大泗鎮農業服務中心、泰州市大泗鎮人口和計劃生育服務中心、泰州市大泗鎮村鎮規劃建設服務中心、泰州市大泗鎮人力資源和社會保障服務中心、泰州市大泗中心幼兒園。

三、2019年部門主要工作任務及目標

一、挖掘潛力,收入征管再上新台階。認真總結去年成功的經驗和不足,攻堅克難,揚長避短,做好收入征管這篇大文章。一是營造納稅氛圍,繼續加大招引稅收考核力度,建立鎮村兩級幹部協稅護稅網絡;二是增強發展後勁,立足現有工業企業,鼓勵加大技改投入,擴大生產規模,優化產品結構,降低能耗指標,做大做響本地產品品牌,提高稅收貢獻率;三是整合特色行業,留住本地稅源,尤其醫療器械、舞台設備產品銷售,為其提供便利條件,做好跟蹤服務,盡可能在本地開票納稅。

二、改善環境,民生保障得到新提升。一是加大對公共事業的支持力度。在保工資、保運轉的前提下,安排資金285萬元用於農村公益事業,改善人居環境;利用財政扶持政策,積極向上爭取專項資金,著力打造民心工程。二是加大對民生事業的支持力度。安排配套資金778.96萬元,用於新型農村合作醫療養老、低保、重殘、尊老金等,改善弱勢群體的生活質量;三是加大平安創建的支持力度。安排專項經費100萬元,用於法製文化園創建、七五普法、綜合治理、社會維穩等工作。

三、節省財力,“一化三清”取得新進展。過去的一年,我們已對“二清”(對外擔保和個人借款)分別進行了清理,且在上級規定的時間內完成。2019年我們將對“一化一清”逐步推進。首先,我們將樹立過緊日子的思想,根據報省債務化解方案對鎮隱性債務進行化解,並已納入2019年預算草案;其次,加大對外借資金的清理力度,采取多種途徑收回、清理出借資金。


第二部分 2019年度部門預算表

公開01表






收支預算總表

部門名稱:大泗鎮




單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

5604

一、一般LOL下注app支出

1473.24

一、基本支出

1162.04

1.一般公共預算

5604

二、外交支出


二、項目支出

4441.96

2.政府性基金預算


三、國防支出

10

三、單位預留機動經費


二、財政專戶管理資金


四、公共安全支出

193.1



三、其他資金

150.31

五、教育支出

134.42





六、科學技術支出

10





七、文化旅遊體育與傳媒支出

22





八、社會保障和就業支出

725.88





九、社會保險基金支出






十、醫療衛生與計劃生育支出

638.39





十一、節能環保支出

35





十二、城鄉社區支出

1018.89





十三、農林水支出

1080.02





十四、交通運輸支出






十五、資源勘探信息等支出

33





十六、商業服務業等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地區支出

14





十九、國土海洋氣象等支出






二十、住房保障支出

216.06





二十一、糧油物資儲備支出






二十二、國有資本經營預算支出






二十三、災害防治及應急管理支出






二十四、預備費






二十五、其他支出






二十六、轉移性支出






二十七、債務還本支出






二十八、債務付息支出






二十九、債務發行費用支出






三十、單位往來






三十一、單位結餘






三十二、預算外調撥




當年收入小計

5604

當年支出小計

5604

上年結轉資金


結轉下年資金


收入合計

5604

支出合計

5604


公開02表



收入預算總表

部門名稱:大泗鎮


單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

5604

一般公共預算資金

小計

5604

公共財政撥款(補助)資金

5604

專項收入


政府性基金

小計


財政專戶管理資金

小計


專戶管理教育收費


其他非稅收入


其他資金

小計


事業收入


經營收入


其他收入


債務資金(銀行貸款)


上年結轉和結餘資金

小計


其中:動用上年結轉和結餘資金



公開03表





支出預算總表

部門名稱:大泗鎮




單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

5604

1162.04

4441.96




公開04表




財政撥款收支預算總表

部門名稱:大泗鎮



單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

5604

一、基本支出

1162.04

二、政府性基金預算


二、項目支出

4441.96



三、單位預留機動經費


收入合計

5604

支出合計

5604


公開05表



財政撥款支出預算表(功能科目)

部門名稱:907大泗鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

5604.00

201

一般LOL下注app支出

1473.24

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1301.87

2010301

行政運行

508.91

2010350

事業運行

29.60

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

763.36

20105

統計信息事務

4.00

2010599

其他統計信息事務支出

4.00

20113

商貿事務

159.77

2011308

招商引資

100.00

2011350

事業運行

59.77

20138

市場監督管理事務

7.60

2013899

其他市場監督管理事務

7.60

203

國防支出

10.00

20399

其他國防支出

10.00

2039901

其他國防支出

10.00

204

公共安全支出

193.10

20402

公安

193.10

2040221

特別業務

193.10

205

教育支出

134.42

20502

普通教育

111.42

2050201

學前教育

111.42

20599

其他教育支出

23.00

2059999

其他教育支出

23.00

206

科學技術支出

10.00

20699

其他科學技術支出

10.00

2069901

科技獎勵

10.00

207

文化體育與傳媒支出

22.00

20701

文化

22.00

2070199

其他文化和旅遊支出

22.00

208

社會保障和就業支出

725.88

20801

人力資源和社會保障管理事務

51.91

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

51.91

20802

民政管理事務

13.00

2080208

基層政權和社區建設

13.00

20805

行政事業單位離退休

104.68

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.67

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

30.01

20808

撫恤

28.77

2080801

死亡撫恤

1.44

2080805

義務兵優待

27.33

20809

退役安置

25.55

2080901

退役士兵安置

25.55

20810

社會福利

152.96

2081002

老年福利

43.85

2081004

殯葬

109.11

20811

殘疾人事業

189.30

2081199

其他殘疾人事業支出

189.30

20819

最低生活保障

75.65

2081902

農村最低生活保障金支出

75.65

20821

特困人員救助供養

44.06

2082102

農村特困人員救助供養支出

44.06

20825

其他生活救助

40.00

2082502

其他農村生活救助

40.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

638.39

21007

計劃生育事務

111.44

2100716

計劃生育機構

31.98

2100799

其他計劃生育事務支出

79.46

21011

行政事業單位醫療

72.65

2101101

行政單位醫療

17.32

2101102

事業單位醫療

35.22

2101103

公務員醫療補助

15.11

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

436.30

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

436.30

21014

優撫對象醫療

18.00

2101401

優撫對象醫療補助

18.00

211

節能環保支出

35.00

21104

自然生態保護

35.00

2110402

農村環境保護

35.00

212

城鄉社區支出

1018.89

21201

城鄉社區管理事務

70.32

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

70.32

21299

其他城鄉社區支出

948.57

2129901

其他城鄉社區支出

948.57

213

農林水支出

1080.02

21301

農業

142.19

2130104

事業運行

111.58

2130108

病蟲害控製

10.00

2130199

其他農業支出

20.61

21307

農村綜合改革

126.00

2130799

其他農村綜合改革支出

126.00

21399

其他農林水支出

811.83

2139999

其他農林水支出

811.83

215

資源勘探信息等支出

33.00

21508

支持中小企業發展和管理支出

33.00

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

33.00

219

援助其他地區支出

14.00

21999

其他支出

28.00

221

住房保障支出

216.06

22102

住房改革支出

216.06

2210201

住房公積金

79.68

2210202

提租補貼

130.38

2210203

購房補貼

6.00


注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。


公開06表



財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:907大泗鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

1162.04

301

工資福利支出

1028.57

30101

基本工資

148.86

30102

津貼補貼

390.49

30103

獎金

21.84

30107

績效工資

40.15

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

74.67

30109

職業年金繳費

30.01

30110

職工基本醫療保險繳費

37.41

30111

公務員醫療補助繳費

15.11

30112

其他社會保障繳費

2.54

30113

住房公積金

79.68

30199

其他工資福利支出

187.81

302

商品和服務支出

127.65

30201

辦公費

39.20

30205

水費

1.00

30206

電費

11.00

30213

維修(護)費

2.00

30215

會議費

5.00

30216

培訓費

2.00

30217

公務接待費

2.00

30226

勞務費

10.00

30231

公務用車運行維護費

3.50

30239

其他交通費用

20.00

30299

其他商品和服務支出

31.95

303

對個人和家庭的補助

5.82

30305

生活補助

5.82


注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。


公開07表



一般公共預算支出預算表(功能科目)

部門名稱:907大泗鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

5604.0

201

一般LOL下注app支出

1473.24

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1301.87

2010301

行政運行

508.91

2010350

事業運行

29.6

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

763.36

20105

統計信息事務

4.0

2010599

其他統計信息事務支出

4.0

20113

商貿事務

159.77

2011308

招商引資

100.0

2011350

事業運行

59.77

20138

市場監督管理事務

7.6

2013899

其他市場監督管理事務

7.6

203

國防支出

10.0

20399

其他國防支出

10.0

2039901

其他國防支出

10.0

204

公共安全支出

193.1

20402

公安

193.1

2040221

特別業務

193.1

205

教育支出

134.42

20502

普通教育

111.42

2050201

學前教育

111.42

20599

其他教育支出

23.0

2059999

其他教育支出

23.0

206

科學技術支出

10.0

20699

其他科學技術支出

10.0

2069901

科技獎勵

10.0

207

文化體育與傳媒支出

22.0

20701

文化

22.0

2070199

其他文化和旅遊支出

22.0

208

社會保障和就業支出

725.88

20801

人力資源和社會保障管理事務

51.91

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

51.91

20802

民政管理事務

13.0

2080208

基層政權和社區建設

13.0

20805

行政事業單位離退休

104.68

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

74.67

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

30.01

20808

撫恤

28.77

2080801

死亡撫恤

1.44

2080805

義務兵優待

27.33

20809

退役安置

25.55

2080901

退役士兵安置

25.55

20810

社會福利

152.96

2081002

老年福利

43.85

2081004

殯葬

109.11

20811

殘疾人事業

189.3

2081199

其他殘疾人事業支出

189.3

20819

最低生活保障

75.65

2081902

農村最低生活保障金支出

75.65

20821

特困人員救助供養

44.06

2082102

農村特困人員救助供養支出

44.06

20825

其他生活救助

40.0

2082502

其他農村生活救助

40.0

210

醫療衛生與計劃生育支出

638.39

21007

計劃生育事務

111.44

2100716

計劃生育機構

31.98

2100799

其他計劃生育事務支出

79.46

21011

行政事業單位醫療

72.65

2101101

行政單位醫療

17.32

2101102

事業單位醫療

35.22

2101103

公務員醫療補助

15.11

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.0

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

436.3

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

436.3

21014

優撫對象醫療

18.0

2101401

優撫對象醫療補助

18.0

211

節能環保支出

35.0

21104

自然生態保護

35.0

2110402

農村環境保護

35.0

212

城鄉社區支出

1018.89

21201

城鄉社區管理事務

70.32

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

70.32

21299

其他城鄉社區支出

948.57

2129901

其他城鄉社區支出

948.57

213

農林水支出

1080.02

21301

農業

142.19

2130104

事業運行

111.58

2130108

病蟲害控製

10.0

2130199

其他農業支出

20.61

21307

農村綜合改革

126.0

2130799

其他農村綜合改革支出

126.0

21399

其他農林水支出

811.83

2139999

其他農林水支出

811.83

215

資源勘探信息等支出

33.0

21508

支持中小企業發展和管理支出

33.0

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

33.0

219

援助其他地區支出

14.0

21999

其他支出

14.0

221

住房保障支出

216.06

22102

住房改革支出

216.06

2210201

住房公積金

79.68

2210202

提租補貼

130.38

2210203

購房補貼

6.0

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。



公開08表



一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:907大泗鎮

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

1162.04

301

工資福利支出

1028.57

30101

基本工資

148.86

30102

津貼補貼

390.49

30103

獎金

21.84

30107

績效工資

40.15

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

74.67

30109

職業年金繳費

30.01

30110

職工基本醫療保險繳費

37.41

30111

公務員醫療補助繳費

15.11

30112

其他社會保障繳費

2.54

30113

住房公積金

79.68

30199

其他工資福利支出

187.81

302

商品和服務支出

127.65

30201

辦公費

39.20

30205

水費

1.00

30206

電費

11.00

30213

維修(護)費

2.00

30215

會議費

5.00

30216

培訓費

2.00

30217

公務接待費

2.00

30226

勞務費

10.00

30231

公務用車運行維護費

3.50

30239

其他交通費用

20.00

30299

其他商品和服務支出

31.95

303

對個人和家庭的補助

5.82

30305

生活補助

5.82

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。



公開09表








“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

部門名稱:907大泗鎮




單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

64.50


23.50


23.50

24.00

15.00

2.00


公開10表



政府性基金預算財政撥款支出預算表

部門名稱:XXXX


單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計




















注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項




公開11表



一般公共預算機關運行經費支出預算表

部門名稱:XXXX


單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計


302

商品和服務支出


30201

辦公費


30202

印刷費


30203

谘詢費


30204

手續費


30205

水費


30206

電費


……

……


注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。


公開12表






政府采購支出預算表

部門名稱:XXXX




單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計


合計






一、貨物A






























二、工程B




































三、服務C










































注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。



第三部分2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

大泗鎮2019年度收入、支出預算總計11208萬元,與上年相比收、支預算總計各增加2256.69萬元,增加67.42%。主要原因是增加還債支出、集鎮土地租金、村級考核經費、秸稈禁燒工作經費、招商引資經費等。其中:

(一)收入預算總計5604萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計5604萬元。

(1)一般公共預算收入預算5604萬元,與上年相比增加2407萬元,增長75.29%。主要原因一是土地占補平衡、增減掛鉤補助資金等非稅收入增加;二是公共財政預算稅收收入增加。

(2)政府性基金收入預算0萬元,與上年一致。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元,與上年一致。

3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比減少150.31萬元,減少100%。主要原因是上年幼兒園保教費納入部門預算。

4.上年結轉資金預算數為0萬元,與上年一致。

(二)支出預算總計5604萬元。包括:

1.一般LOL下注app(類)支出1473.24萬元,主要用於保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉幹部退役金等。與上年相比增加788.73萬元,增長115.23%。主要原因是人員工資變動及聘用人員工資預算全部調整至大泗鎮政府。

2.公共安全(類)支出193.1萬元,主要用於派出所辦公辦案經費、平安創建經費、維穩經費等。與上年相比增加39萬元,增長25.31%。主要原因是增加法製文化園創建費用。

3.國防支出(類)支出10萬元,主要用於國防建設和保衛國家安全,包括國防費、國防科研事業費、民兵建設以及專項工程支出等。與上年相比增加4萬元,增加66.67%。主要原因是增加現役義務兵家庭涉農補貼等。

4.教育支出(類)支出134.42萬元,主要用於政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標。與上年相比減少126.02萬元,減少48.39%。主要原因是減少幼兒園聘用人員工資、保險等支出預算。

5.科學技術支出(類)支出10萬元,主要用於政府科學技術事務支出,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發等支出。與上年相比增加10萬元,增長100%。主要原因是增加工業企業技改投入獎補資金。

6.文化體育與傳媒支出(類)支出22萬元,主要文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標。與上年相比減少0.35萬元,減少1.57%。主要原因是減少聘用人員工資。

7.社會保障和就業支出(類)支出725.88萬元,主要用於社會保險、社會救助、社會福利和社會優撫。與上年相比增加307.12萬元,增加73.34%。主要原因是公墓仿塘大殿建設支出、重殘低保標準提高、民政特困生活救濟支出增加。

8.衛生健康支出(類)支出638.39萬元,主要用於醫療衛生與計劃生育方麵,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。與上年相比減少52.16萬元,減少7.55%。主要原因是減少聘用人員保險(由區勞務派遣公司繳納)、新型農村合作醫療鎮負擔減少。

9.節能環保(類)支出35萬元,主要用於環保類事務。與上年相比增加35萬元,增長100%。主要原因是增加畜禽養殖關停獎補資金。

10.城鄉社區支出(類)支出1018.89萬元,主要用於城鄉社區事務,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。與上年相比增加748.83萬元,增長277.28%。主要原因是增加集鎮土地租金及還債支出。

11.農林水支出(類)支出1080.02萬元,主要用於農林水事務,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。與上年相比增加487.64萬元,增長82.32%。主要原因是秸稈禁燒工作經費、村級考核經費、村莊環境整治經費等。

12.資源勘探信息等支出支出(類)支出33萬元,主要用於資源勘探、製造業、建築業、工業信息等方麵、包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。與上年相比減少26.74萬元,減少44.76%。主要原因是聘用人員工資預算調整至大泗鎮政府。

13.住房保障支出(類)支出216.06萬元,主要用於住房方麵的支出、包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。與上年相比增加44.64萬元,增長26.04%。主要原因是人員變動、住房公積金、租金補貼調標。

14.其他支出(類)支出14萬元,主要用於其他方麵的支出。與上年相比增加14萬元,增長100%。主要原因是援疆援藏支出增加

15.結轉下年資金預算數為0萬元,與上年一致。

此外,基本支出預算數為1162.04萬元。與上年相比增加251.78萬元,增長27.66%。主要原因是人員變動、工資調整。

項目支出預算數為4441.96萬元。與上年相比增加2004.91萬元,增長82.27%。主要原因是增加還債支出、秸稈禁燒工作經費、集鎮土地租金、村級考核經費、民政重殘低保人員生活補貼等。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年一致。

二、收入預算情況說明

大泗鎮本年收入預算合計5604萬元,其中:

一般公共預算收入5604萬元,占100%;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

大泗鎮本年支出預算合計5604萬元,其中:

基本支出1162.04萬元,占20.74%;

項目支出4441.96萬元,占79.26%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

大泗鎮2019年度財政撥款收、支總預算11208萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2256.69萬元,增加67.42%。主要原因是增加還債支出、集鎮土地租金、村級考核經費、秸稈禁燒工作經費、招商引資經費等。

五、財政撥款支出預算情況說明

(反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。)

大泗鎮2019年財政撥款預算支出5604萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加2407萬元,增長75.29%。主要原因增加還債支出、集鎮土地租金、村級考核經費、秸稈禁燒工作經費、招商引資經費等。其中:

(一)一般LOL下注app(類)

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出508.91萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)支出29.6萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)763.36萬元。

2.統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)支出4萬元。

3.商貿事務(款)招商引資(項)支出100萬元,商貿事務(款)事業運行(項)支出59.77萬元。

4.市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項)支出7.6萬元。

(二)國防支出(類)

1.其他國防支出(款)其他國防支出(項)10萬元。

(三)公共安全(類)

1.公安(款)特別業務(項)支出193.1萬元。

(四)教育支出(類)

1.普通教育(款)學前教育(項)支出111.42萬元。

2.其他教育支出(款)其他教育支出(項)支出23萬元。

(五)科學技術支出(類)

1.其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)支出10萬元。

(六)文化體育與傳媒支出(類)

1.文化(款)其他文化和旅遊支出(項)支出22萬元。

(七)社會保障和就業支出(類)

1.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出51.91萬元。

2.民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)支出13萬元。

3.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出74.67萬元,行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)30.01萬元。

4.撫恤(款)死亡撫恤(項)支出1.44萬元,撫恤(款)義務兵優待(項)27.33萬元。

5.退役安置(款)退役士兵安置(項)支出25.55萬元。

6.社會福利(款)老年福利(項)支出43.85萬元,社會福利(款)殯葬(項)支出109.11萬元。

7.殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)支出189.30萬元。

8.最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)支出75.65萬元。

9.特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)支出44.06萬元。

10.其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出40萬元。

(八)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)支出31.98萬元,計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)支出79.46萬元。

2.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出17.32萬元,行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出35.22萬元,行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出15.11萬元,行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)支出5萬元。

3.財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)支出436.3萬元。

4.優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項)支出18萬元。

(九)節能環保支出(類)

1.自然生態保護(款)農村環境保護(項)支出35萬元。

(十)城鄉社區支出(類)

1.城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)支出70.32萬元。

2.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)支出948.57萬元。

(十一)農林水支出(類)

1.農業(款)事業運行(項)支出111.58萬元,農業(款)病蟲害控製(項)支出10萬元,農業(款)其他農業支出(項)支出20.61萬元。

2.農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)支出126萬元。

3.其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)支出811.83萬元。

(十二)資源勘探信息等支出(類)

1.支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)支出33萬元。

(十三)援助其他地區支出(類)

  1. 其他支出(款)支出14萬元。

    (十四)住房保障支出(類)

    1.住房改革支出(款)住房公積金(類)支出79.68萬元,住房改革支出(款)提租補貼(類)支出130.38萬元,住房改革支出(款)購房補貼(類)支出6萬元。

    六、財政撥款基本支出預算情況說明

    (反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。

    大泗鎮2019年度財政撥款基本支出預算1162.04萬元,其中:

    (一)人員經費1034.39萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費。其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費127.65萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    七、一般公共預算支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。)

    大泗鎮2019年一般公共預算財政撥款支出預算5604萬元,與上年相比增加2407萬元,增長75.29%。主要原因是增加還債支出、集鎮土地租金、村級考核經費、秸稈禁燒工作經費、招商引資經費等。

    八、一般公共預算基本支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。)

    大泗鎮2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

    5604萬元,其中:

    (一)人員經費1034.39萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費。其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費127.65萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。)

    大泗鎮2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出23.5萬元,占“三公”經費的49.47%;公務接待費支出24萬元,占“三公”經費的50.53%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年一致。

    2.公務用車購置及運行費預算支出23.5萬元。其中:

    (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年一致。

    (2)公務用車運行維護費預算支出23.5萬元,比上年預算增加18.5萬元,主要原因是加大招商引資力度。

    3.公務接待費預算支出24萬元,比上年預算減少2萬元,主要原因是壓縮公務接待。

    大泗鎮2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15萬元,比上年預算增加4.8萬元,主要原因是增加政協代表、人大代表會議活動經費。

    大泗鎮2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2萬元,比上年預算增加2萬元,主要原因是外出培訓增加。

    十、政府性基金預算支出預算情況說明

    (反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。)

    大泗鎮2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年一致

    其中:

    1.城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元。

    (按“部門預算公開10表政府性基金預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目,並結合部門實際情況分類填寫)

    十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。)

    2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出127.65萬元,與上年相比增加62萬元,增長94.44%。主要原因是:人員增加及測算標準提高。

    十二、政府采購支出預算情況說明

    (反映部門年度政府采購支出預算安排情況。)

    2019年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

    十三、國有資產占用情況

    本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。

    十四、預算績效目標設置情況說明

    2019年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

    四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

    七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

    八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


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