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索引號: MC001-M0000/2019-00003 主題分類:
發布機構 永安洲鎮(核心港區) 發文日期 2019-09-28
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泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度部門預算公開


目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分2019年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋



第一部分 部門概況

一、主要職能

1、貫徹實施國家法律、法規、政策,執行區委、英雄聯盟S9外圍預測的決策和指示。

2、根據國家、省、市、區關於經濟和社會發展的方針、政策,製定核心港區經濟社會發展規劃並組織實施。

3、依據市、區城市總體規劃,負責核心港區的規劃編製、實施工作,根據權限審核報批建設項目並監督實施。

4、負責統一規劃和建設管理核心港區各項基礎設施和公共設施,負責核心港區建設工程管理。

5、負責核心港區土地管理、環境保護、安全生產及拆遷安置、城市管理等工作。

6、負責核心港區招商引資工作,按照規定權限審批或審核報批核心港區投資項目。負責核心港區內所有審批事項和執法事項的紮口管理工作。

7、負責進園企業的服務和管理工作。

8、負責核心港區財政預決算管理、國有資產管理、財務會計監督,協助稅收征管工作。

9、管理核心港區的文化、教育、科技、統計、衛生、計劃生育、體育等公共事業。

10、協調監督有關部門設在核心港區的分支機構或派出機構的工作。

11、行使英雄聯盟S9外圍預測授予的其他職權。

12、完成英雄聯盟S9外圍預測交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括:黨政辦公室、經濟發展局、招商局、規劃建設局、服務業發展局、財政局、社會事業局。本部門下屬單位包括:本部門無下屬單位。

2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計1家,具體包括:泰州市泰州港核心港區管理委員會本級

三、2019年部門主要工作任務及目標

1.搶抓“一帶一路”“長江經濟帶”以及揚子江城市群戰略機遇,完善核心港區發展規劃,加速特色產業集聚,加速港口基礎設施,紮實推進高質量發展,市特色園區綜合考評爭第一,區四個文明綜合考評保第一。

2.完成新開工億元以上項目25個、新竣工億元以上項目20個,實際利用外資1億美元,自營進出口10.9億美元,新簽約億元以上項目等完成區交目標。

3.工業、農業、服務業等完成區交目標任務。

4.完成一般公共預算收入46460萬元、實現經濟工商稅收23293萬元、財政八項支出等完成區交目標。

5.序時推進疏港公路(古馬幹河大橋)建設;集裝箱二期碼頭主體完工、堆場建成運營;推進保稅物流中心(B型)建設,啟動一期保稅倉庫配套設施建設。

6.永安花苑二期交付使用,啟動永安花苑三期建設。

7.開展“健康長江泰州行動”,推進古馬幹河綜合整治,完成小碼頭、小船廠拆除;加強高永化工集中區治理,推進原料藥基地建設,完成氣味擾民問題銷號。

8.推進民生項目建設,確保完成目標任務。

第二部分 2019年度部門預算表

詳見“泰州市泰洲港核心港區管理委員會2019年度部門預算公開表”。


第三部分2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度收入、支出預算總計12454萬元,與上年相比收、支預算總計各減少870萬元,減少7%。主要原因是行政運轉保障和項目經費。其中:

(一)收入預算總計12454萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計12454萬元。

(1)一般公共預算收入預算12454萬元,與上年相比減少870萬元,減少7%。主要原因是減少園區公共基礎設施投入。

(2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

(二)支出預算總計12454萬元。包括:

1.一般LOL下注app(類)支出566.38萬元,主要用於保障機構正常運轉,完成日常發生的基本支出。與上年相比(減少)287.56萬元,減少30%。主要原因是降低行政運行和項目經費。

2.公共安全(類)支出0萬元,主要用於……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

3.結轉下年資金預算數為0萬元.

此外,基本支出預算數為840.09萬元。與上年相比增加84.34萬元,增長11%。主要原因是人員經費有所增加。

項目支出預算數為11613.91萬元。與上年相比(減少)

954.34萬元,減少8%。主要原因是城鄉支出減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

二、收入預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會本年收入預算合計12454萬元,其中:

一般公共預算收入12454萬元,占100%;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會本年支出預算合計12454萬元,其中:

基本支出840.09萬元,占6.75%;

項目支出11613.91萬元,占93.25%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度財政撥款收、支總預算12454萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少870萬元,減少7%。主要原因是城鄉社區支出減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年財政撥款預算支出12454萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少870萬元,減少7%。主要原因是城鄉社區支出減少。

其中:

(一)一般LOL下注app(類)

人大事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

(二)公共安全(類)

1.公安(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度財政撥款基本支出預算840.09萬元,其中:

(一)人員經費807.69萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費32.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年一般公共預算財政撥款支出預算12454萬元,與上年相比減少870萬元,減少7%。主要原因是城鄉社區支出。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算840.09萬元,其中:

(一)人員經費807.69萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費32.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

(三)九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出12萬元,占“三公”經費的92.3%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加8.2萬元,主要原因……。

3.公務接待費預算支出12萬元,比上年預算減少83萬元,主要原因削減招商經費。

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因與上年相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

泰州市泰州港核心港區管理委員會2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出32.4

萬元,與上年相比增加(減少)9.2萬元,降低22%。主要原因是:人事代理人員規定不列公用經費預算。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0台(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0台(套)。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共3個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計11572.96萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

2019年泰州市泰州港核心港區管理委員會預算公開表.xlsx

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