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索引號: MC001-M0000/2019-00005 主題分類:
發布機構 口岸街道(臨港經濟園) 發文日期 2019-09-28
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口岸街道2019年度部門預算公開

目錄


第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分2019年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能

口岸街道辦事處是基層國家行政機關,執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算,管理本街道內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力;製定並組織實施村鎮建設規劃,具體包括製定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,製定資源開發技術改造和產業結構調整方案,搞好商品流通,協調好本街道與外地區的經濟交流與合作;抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體係,組織經濟運行,促進經濟發展。具體主要職能如下:

(一)貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關於街道工作方麵的指示,製訂具體的管理辦法並組織實施。

(二)指導、搞好轄區內居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、製度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

(三)抓好社區文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

(四)負責街道的人民調解、治安保衛工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。

(五)協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

(六)會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區下達的各項計劃生育指標任務。

(七)協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

(八)負責在轄區開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律谘詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

(九)負責本轄區的城市管理工作,發動群眾開展愛國衛生運動,綠化、美化、淨化城市環境,協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

(十)負責本轄區的綜合執法工作,維護轄區的良好秩序。

(十一)負責研究轄區經濟發展的規劃,協助有關部門抓好安全生產工作。

(十二)配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

(十三)承辦區委、英雄聯盟S9外圍預測交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計9家,具體包括:口岸街道辦事處、口岸經濟服務中心、口岸農業服務中心、口岸村鎮規劃建設服務中心、口岸人口和計劃生育服務中心、口岸人力資源和社會保障服務中心、口岸街道財政所、泰州市田河幼兒園、泰州市口岸中心幼兒園。

三、2019年部門主要工作任務及目標

2019年目標:

口岸街道2019年一般公共財政預算收入預期目標任務為31480萬元,2019年一般公共財政預算支出預算安排10575萬元。

2019年財政工作思路及主要工作任務

(一)多措並舉,挖潛增收,完善考核激勵機製,努力完成目標任務。

一是始終把招商引資項目建設作為抓發展的重要工作,切實以招商引資工作作為推動全街道經濟發展的重要支撐,夯實財政增收基礎。大力探索商會招商、專業招商、以商招商、親情招商模式,切實加大招商優惠力度,用實實在在的招商,引進實實在在的項目,不斷推動招商向工業聚力、項目向園區聚集。

二是依法組織財政收入,建立部門聯動機製。國稅、地稅、財政齊抓共管,財政主動配合,牽頭會商,招商部、三產、財稅部、經濟服務中心等部門橫向聯動,形成財政收入監管網絡機製,進一步完善考核激勵機製,充分調動各方麵組織收入的積極性,堅決杜絕跑冒滴漏,確保應征盡征,收入及時入庫。

三是繼續加強征管、堵塞漏洞,配合稅務部門嚴格依法治稅,加大稽查力度,依法打擊偷稅、逃稅等違法行為。五是做好一般性轉移支付和民生類、基礎設施類等專項轉移支付的申報工作,嚴格監管民生類資金,確保民生資金的及時發放到位,用好扶貧政策,爭取LOL下注app的幫扶項目和資金,加大基礎設施脫貧、社會聚力脫貧、兜底保障脫貧等工作力度。

(二)推進財政改革,服務社會發展,大力提升財政管理能力。

一是大力培植財源,夯實增收基礎。充分發揮財政資金的調控引導作用,加大資金、政策扶持力度,運用財政補貼、以獎代補等手段,服務街道招商引資和大項目建設,為財政收入增長尋找新的增長點。繼續加大對工業企業的扶持力度,積極培植新稅源,保證重點稅源企業的可持續增加。二是深化預算管理改革。以新《預算法》為統領,硬化預算約束,嚴格執行區人代會審議通過的預算,減少和規範預算調整事項,做到“有預算不超支,無預算不開支”,涉及街道全局的重大事項,按規定程序報批,力爭完成當年度預算收支任務,實現全年收支平衡的目標。三是深化績效管理改革。盤活存量資金,提高財政資金使用效益,擴大績效管理範圍,加強績效評價運用,確保“花錢問效”落到實處。

(三)強化管理,優化支出,確保社會事業平穩發展。

加強預算編製管理,抓好開源節流,狠抓製度完善和規範管理,充實財政精細化管理的內涵。大力壓縮一般性支出和“三公”經費,確保人員工資的足額發放、確保機構正常運轉所需經費。以關注民生、和諧發展為主題,優化財政支出結構,積極組織資金,確保年初確定的為民辦實事及財政獎補“一事一議”工程順利開展、按期保質完工,讓廣大群眾切實感受到改革發展的“紅利”。加大對新農村建設、新型農村合作醫療、農村低保等民生資金的投入力度,維護社會穩定,按照“厲行節約,依法理財,保障重點,關注民生”的原則,積極調整和優化支出結構,集中財力保障重點支出。


第二部分 2019年度部門預算表

表格詳見“口岸街道2019年度部門預算公開表”


第三部分2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

口岸街道2019年度收入、支出預算總計_22810_萬元,與上年63350萬元相比,收、支預算總計減少40540萬元,減少_63.99_%。主要原因是收入減少,根據街道財力相應壓縮街道相關開支。其中:

(一)收入預算總計11405萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計10575萬元。

(1)一般公共預算收入預算10575萬元,與上年30910萬元相比,減少20335萬元,減少65.78%。主要原因是收入減少。

(2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

3.其他資金收入預算總計830萬元。與上年765萬元相比增加65萬元,增長8.49%。主要原因是幼兒園保育費和幼兒合同製教師人員經費的調增。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

(二)支出預算總計10575萬元。包括:

1.一般LOL下注app(類)支出_3126.74_萬元,主要用於街道人員經費及日常運轉公用經費。與上年3537.56萬元相比減少_410.82_萬元,減少_11.61_%。主要原因是2018年有街道人員租金補貼標準調增和補發、園區臨時人員工資並入街道財政及街道運行經費的因素,2019年同時又壓縮街道經費開支。。

2.公共安全(類)支出__120_萬元,主要用於派出所經費及法治創建。與上年180萬元相比減少__60_萬元,減少_33.33__%。主要原因是派出所搬遷後,財政不再負擔政法中心房租。

3.國防(類)支出__30_萬元,主要用於街道民兵訓練、征兵經費及人民防空。與上年30萬元相比持平。

4.教育(類)支出_1346.24_萬元,主要用於幼兒學前補助、生均公用經費。與上年3977.20萬元相比,減少_2630.96萬元,減少_66.15_%。減少的主要原因是新口小基建工程概算由臨港經濟園負擔。

5.科學技術(類)支出__25_萬元,主要用於科學技術獎勵及管理事務支出。與上年130萬元相比減少_105萬元,減少_80.77_%。主要原因是用於加大對企業創新投入獎勵。

6.文化體育與傳媒(類)支出_40萬元,主要用於街道文化體育事業及群眾文藝演出勞務費。與上年10萬元相比,增加_30萬元,增加_300_%,主要是加大群眾文化娛樂及新中國成立70周年文藝演出經費。

7.社會保障和就業(類)支出__1196_萬元,主要用於民生及社保資金的發放。與上年1598.36萬元相比減少__402.36_萬元,減少_25.17__%。主要原因是區下放項目中部分社保類民生資金減少。

8.醫療衛生與計劃生育(類)支出__1337.23_萬元,主要用於新型農村合作醫療保險、街道人員醫療保險及醫院綜治建設。與上年1355.34萬元相比減少18.11萬元,減少_0.01_%。主要微減原因是逐步減少對高港中醫院的基建建設補助。

9.節能環保(類)支出_108_萬元,主要用於環境整治綠化工程及農村環境整治等。與上年954萬元相比減少_846_萬元,減少_88.68_%。主要原因是減少後街背巷整治工程等。

10.城鄉社區事務(類)支出_658.17_萬元,主要用於城鄉社區管理事務及財政對臨港電子產業園建設的扶持等。與上年13949.72萬元相比減少__13291.55_萬元,減少_95_%。主要原因2019年預算減少安排對園區拆遷支動遷改造支出。

11.農林水事務(類)支出_1367.31_萬元,主要用於農林水支出、村居領導及管理崗位的人員經費等。與上年1751.94萬元相比減少_384.63_萬元,減少_21.96_%。主要原因是區下放項目減少了對村莊環境整治長效管護整治等的考核。

12.交通運輸(類)支出_50_萬元,主要用於解決交運公司遺留問題,支付老人員的退休生活補助,與上年50萬元相比持平。

13.資源勘探信息等事務(類)支出_1070_萬元,主要用於工業監管及財政對中小企業發展的扶持發展資金。與上年3226.46萬元相比減少_2156.46_萬元,減少_66.84%。主要原因是根據街道財力,適當扶持對重點企業的獎勵力度等。

14.援助其他地區支出(類)支出_137_萬元,主要用於援疆援藏支出。與上年75萬元相比增加_62萬元,增長_82.67%。主要原因是區集中幅度提高。

15.住房保障支出(類)支出_773.31萬元,主要用於街道工作人員住房公積金及購房補貼、租金補貼等。與上年849.42萬元相比減少_76.11_萬元,減少_8.96_%。主要原因是2019年與2018年相比,少了機關事業單位人員的一次性房貼補發及住房公積金和提租補貼基數調增的因素。

16.災害防治及應急管理支出(類)支出_30萬元,主要用於安全生產監管考核及一體化平台建設經費。

此外,基本支出預算數為3088.52萬元。與上年2423.13萬元相比增加665.39萬元,增長27.46%。主要原因是街道園區臨時人員統一並入勞務派遣平台,人員經費由街道財政負擔、田河幼兒園和口岸中心幼兒園統發教師的工資屬地管理由街道統發及街道運行經費的增加。

項目支出預算數為8316.48萬元。與上年29251.87萬元相比減少20935.39萬元,減少71.57%。主要原因是區集中幅度增加、減少了對後街背巷城鄉社區管理事務支出、動遷改造支出轉為臨港經濟園區安排預算。

二、收入預算情況說明

口岸街道本年收入預算合計11405萬元,其中:

一般公共預算收入10575萬元,占92.732%;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金830萬元,占7.28%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

口岸街道本年支出預算合計11405萬元,其中:

基本支出3088.52萬元,占27.08%;

項目支出8316.48萬元,占72.92%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

口岸街道2019年度財政撥款收、支總預算21150萬元。與上年61820萬元相比,財政撥款收、支總計各減少40670萬元,減少65.79%。主要原因是區集中增加及一般預算公共財政收入減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

口岸街道2019年財政撥款預算支出10575萬元,占本年支出合計的92.72%。與上年30910萬元相比,財政撥款支出減少20335萬元,減少65.79%。主要原因是一般預算公共財政收入減少,根據財力相應壓縮一般公共財政預算支出。

其中:

(一)一般LOL下注app(類)

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出_1399.94_萬元。

2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)支出_40_萬元。

3.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)支出_1328.20_萬元。

4.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)支出_20萬元。

5.統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)支出20萬元。

6.稅收事務(款)協稅護稅(項)支出_160_萬元。

7.商貿事務(款)事業運行(項)支出_148.60_萬元。

8.黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及其相關機構事務支出(項)支出_10_萬元。

(二)國防支出(類)

1.國防防員(款)民兵(項)支出20萬元

(三)公共安全(類)

1.公安(款)特別業務(項)支出_100_萬元。

2.公安(款)其他公共安全支出(項)支出_20_萬元。

(四)教育支出(類)

1.普通教育(款)學前教育(項)支出_266.24_萬元。

2.普通教育(款)小學教育(項)支出_215_萬元。

3.普通教育(款)其他普通教育支出(項)支出_35_萬元

(五)科學技術支出(類)

1.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出_25_萬元。

(六)文化體育與傳媒支出(類)

1.文化(款)其他文化和旅遊支出(項)支出_40_萬元。

(七)社會保障和就業支出(類)

1.人力和資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出_42.19_萬元。

2.民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)支出_140_萬元。

3.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出_200.01_萬元。

4.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出_72.80_萬元。

5.撫恤(款)在鄉複員、退伍軍人生活補助(項)支出_48_萬元。

6.撫恤(款)義務兵優待(項)支出_51_萬元。

7.社會福利(款)老年福利(項)支出_80萬元。

8.社會福利(款)殯葬(項)支出_11_萬元。

9.社會福利(款)社會福利事業單位(項)支出_70_萬元。

10.社會福利(款)其他社會福利支出(項)支出_46_萬元。

11.殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)支出_230_萬元。

12.最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)支出_65_萬元。

13.特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)支出_70_萬元。

14.其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)支出_10_萬元。

15.其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出_60_萬元。

(八)醫療衛生和計劃生育支出(類)

1.醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)支出_50_萬元。

2.基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)支出_22.84_萬元。

3.計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)支出_139.79_萬元。

4.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出_66.20_萬元。

5.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出_62.61萬元。

6.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出_32.79萬元。

7.財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對新型農村合作醫療基金的補助(項)支出_928_萬元。

8.醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)支出_20_萬元。

9.其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)支出_15_萬元。

(九)節能環保支出(類)

1.環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)支出_88_萬元。

2.自然生態保護(款)農村環境保護(項)支出_20_萬元。

(十)城鄉社區支出(類)

1.城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)支出_20_萬元。

2.城鄉社區管理事務(款)其他城社區管理事務支出(項)支出_78.17_萬元。

3.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)支出_50_萬元。

4.城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)支出_360_萬元。

5.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)支出_150_萬元。

(十一)農林水支出(類)

1.農業(款)事業運行(項)支出_294.87_萬元。

2.農業(款)病蟲害控製(項)支出_15_萬元。

3.農業(款)農業生產支持補貼(項)支出_20_萬元。

4.農業(款)其他農業支出(項)支出_351_萬元。

5.水利(款)防汛(項)支出_20_萬元。

6.農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出_30_萬元。

7.其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)支出_636.44_萬元。

(十二)交通運輸支出(類)

1.其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)支出_50_萬元。

(十三)資源勘探信息等支出(類)

1.支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)支出_1070_萬元。

(十四)援助其他地區支出(類)

1.教育(款)教育(項)支出_137萬元。

(十五)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出_213.65_萬元。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出_399.66_萬元。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出_160_萬元。

(十六)災害防治及應急管理支出(類)

1.應急管理事務(款)安全監督(項)支出_30_萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

口岸街道2019年度財政撥款基本支出預算3088.52萬元,其中:

(一)人員經費2641.27萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費447.25萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

口岸街道2019年一般公共預算財政撥款支出預算10575萬元,與上年30910萬元相比減少20335萬元,減少65.79%。主要原因是區集中增加及一般預算公共財政收入減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

口岸街道2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3088.52萬元,其中:

(一)人員經費2592.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費447.25萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

口岸街道2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出25萬元,占“三公”經費的_30.49_%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

(2)公務用車運行維護費預算支出22萬元,比上年預算減少3萬元,主要原因是公務用車改革後運行經費減少。

3.公務接待費預算支出25萬元,比上年預算減少5萬元,主要原因“三公”經費開支壓縮減少。

口岸街道2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15萬元,與上年預算持平。

口岸街道2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出20萬元,與上年預算持平。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

口岸街道2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出807.10萬元,與上年801萬元相比增加6.1萬元,增長0.01%。主要原因是街道水電費必要的日常開支略有調增。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額25萬元,其中:擬采購貨物支出25萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車3輛、執法執勤用車1輛、其他用車0輛等。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共3個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計約400萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

口岸街道2019年度部門預算公開表.xls


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