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索引號: MC001-M0000/2019-00007 主題分類:
發布機構 胡莊鎮 發文日期 2019-09-28
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胡莊鎮人民政府2019年度部門預算公開

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分2019年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋



第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策以及區委、英雄聯盟S9外圍預測的工作部署。

(二)負責轄區內黨建工作,切實抓好黨的組織、思想和作風建設,加強黨風廉政建設,抓好黨員、幹部隊伍的培養發展和教育管理。

(三)負責轄區內的行政事務管理服務工作。加強LOL下注app,著力改善民生。包括文化、教育、體育、醫療衛生、科技、人口和計劃生育、社會保障、民政優撫、殘聯、信息建設等工作,加強社會綜合治理,促進社會各項事業健康協調發展。

(四)負責轄區內經濟社會發展事務。增加農民收入,改善經濟發展環境,落實強農惠農政策,加強農村基礎設施和環境建設,實施鄉村振興戰略。做好招商引資和項目開發工作,為轄區內企業提供優質服務。

(五)負責轄區內重大突發性事件迅速反應處置。

(六)完成區委、英雄聯盟S9外圍預測交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,內設機構包括胡莊鎮人民政府和七個下屬事業單位,分別是泰州市胡莊鎮人力資源和社會保障中心、泰州市胡莊鎮計劃生育服務站、泰州市胡莊鎮農技服務中心、泰州市胡莊鎮經濟服務中心、泰州市胡莊鎮村鎮建設服務站、泰州市胡莊中心幼兒園、泰州市汪群幼兒園。

2.從預算單位構成看,納入2018年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計8家,具體包括:泰州市胡莊鎮人民政府、泰州市胡莊鎮人力資源和社會保障中心、泰州市胡莊鎮計劃生育服務站、泰州市胡莊鎮農技服務中心、泰州市胡莊鎮經濟服務中心、泰州市胡莊鎮村鎮建設服務站、泰州市胡莊中心幼兒園、泰州市汪群幼兒園。

三、2019年部門主要工作任務及目標

(一)圍繞提振實體經濟,在更高質量發展上激活新動能。以提高發展質效為中心,擴大有效投入,推動產業升級,引領經濟結構向更高層次更高水平邁進。

(二)圍繞提升綜合效益,在加快農業轉型上邁出新步伐。以供給側結構性改革為主線,加快推進農業由增產導向轉向提質導向,打造更富競爭力的現代農業產業體係。

(三)圍繞統籌城鄉一體,在完善功能配套上提升新品質。樹立精明增長理念,進一步優化空間布局,努力建設宜居宜業的精品城鎮。

(四)圍繞綠色發展導向,在厚植生態優勢上賦予新內涵。堅決打好汙染防治攻堅戰,切實把綠色發展理念落實到生態文明建設工程上,全力爭創國家生態文明建設示範鎮。

(五)圍繞增進民生福祉,在推動共建共享上展示新作為。

切實解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題,實現經濟發展與民生改善的良性循環。



第二部分 2019年度部門預算表

公開01表

收支預算總表

部門名稱:908胡莊鎮



單位:萬元

收入

支出

項目

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、預算內資金小計

7016.00

一、一般LOL下注app支出

1831.58

一、基本支出

1987.00

1.一般公共預算

7016.00

二、外交支出


二、項目支出

5311.00

2.政府基金預算


三、國防支出

31.00

三、單位預留機動經費


二、財政專戶管理資金


四、公共安全支出

225.00



三、其他資金

282.00

五、教育支出

553.75





六、科學技術支出

2.00





七、文化體育與傳媒支出

5.00





八、社會保障和就業支出

941.69





九、社會保險基金支出






十、衛生健康支出

742.35





十一、節能環保支出

350.00





十二、城鄉社區支出

1289.82





十三、農林水支出

878.24





十四、交通運輸支出






十五、資源勘探信息等支出

35.00





十六、商業服務業等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地區支出

16.00





十九、國土海洋氣象等支出






二十、住房保障支出

351.57





二十一、糧油物資儲備支出






二十二、國有資本經營預算支出






二十三、災害防治及應急管理支出

45.00





二十四、預備費






二十五、其他支出






二十六、轉移性支出






二十七、債務還本支出






二十八、債務付息支出






二十九、債務發行費用支出






三十、單位往來






三十一、單位結餘






三十二、預算外調撥




當年收入小計

7298.00

當年支出小計

7298.00

上年結轉資金


結轉下年資金


收入合計

7298.00

支出合計

7298.00










公開02表

收入預算總表


部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元


項目名稱

金額



收入總計

7298.00


一般公共預算資金

小計

7016.00


公共財政撥款(補助)資金

7016.00


專項收入



政府性基金

小計



財政專戶管理資金

小計



專戶管理教育收費



其他非稅收入



其他資金

小計

282.00


事業收入



經營收入



其他收入

282.00


債務資金(銀行貸款)



上年結轉和結餘資金

小計



其中:動用上年結轉和結餘資金



公開03表





支出預算總表

部門名稱:胡莊鎮



單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

7298.00

1987.00

5311












公開04表




財政撥款收支預算總表

部門名稱:胡莊鎮


單位:萬元

收入

支出

項目

金額

支出用途

項目名車

金額

一、一般公共預算

7016.00

一、基本支出

1987.00

二、政府基金預算


二、項目支出

5029.00



三、單位預留機動經費


收入合計

7016.00

支出合計

7016.00









公開05表

財政撥款支出預算表(功能科目)

部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

7016.00

201

一般LOL下注app支出

1831.58

20101

人大事務

22.00

2010101

行政運行

22.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1530.60

2010301

行政運行

1530.60

20113

商貿事務

278.98

2011350

事業運行

278.98

203

國防支出

31.00

20306

國防動員

28.00

2030601

兵役征集

28.00

20399

其他國防支出

3.00

2039901

其他國防支出

3.00

225

公共安全支出

225.00

20402

公安

202.00

2040299

其他公安支出

202.00

20406

司法

23.00

2040604

基層司法業務

23.00

205

教育支出

271.75

20502

普通教育

270.25

2050201

學前教育

223.15

2050203

初中教育

47.10

20504

成人教育

1.50

2050499

其他成人教育支出

1.50

206

科學技術支出

2.00

20699

其他科學技術支出

2.00

2069999

其他科學技術支出

2.00

207

文化旅遊體育與傳媒支出

5.00

20701

文化和旅遊

5.00

2070199

其他文化和旅遊支出

5.00

208

社會保障和就業支出

941.69

20801

人力資源和社會保障管理事務

60.67

2080101

行政運行

3.53

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

57.14

20802

民政管理事務

0.40

2080201

行政運行

0.40

20805

行政事業單位離退休

179.97

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

128.39

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

51.58

20808

撫恤

176.70

2080805

義務兵優待

39.98

2080899

其他優撫支出

136.72

20809

退役安置

24.27

2080999

其他退役安置支出

24.27

20810

社會福利

64.20

2081002

老年福利

55.91

2081004

殯葬

6.13

2081099

其他社會福利支出

2.16

20811

殘疾人事業

257.06

2081107

殘疾人生活和護理補貼

1.30

2081199

其他殘疾人事業支出

255.76

20819

最低生活保障

128.49

2081902

農村最低生活保障金支出

128.49

20820

臨時救助

8.43

2082001

臨時救助支出

8.43

20821

特困人員救助供養

18.50

2082102

農村特困人員救助供養支出

18.50

20825

其他生活救助

23.00

2082502

其他農村生活救助

23.00

210

衛生健康支出

742.35

21003

基層醫療衛生機構

19.16

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

19.16

21007

計劃生育事務

72.35

2100716

計劃生育機構

24.28

2100799

其他計劃生育事務支出

48.07

21011

行政事業單位醫療

90.64

2101101

行政單位醫療

32.15

2101102

事業單位醫療

32.20

2101103

公務員醫療補助

21.79

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.50

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

556.54

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

556.54

21099

其他衛生健康支出

3.66

2109901

其他衛生健康支出

3.66

211

節能環保支出

350.00

21199

其他節能環保支出

350.00

2119901

其他節能環保支出

350.00

212

城鄉社區支出

1289.82

21201

城鄉社區管理事務

34.02

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

34.02

21299

其他城鄉社區支出

1255.80

2129901

其他城鄉社區支出

1255.80

213

農林水支出

878.24

21301

農業

878.24

2130104

事業運行

224.21

2130199

其他農業支出

654.03

215

資源勘探信息等支出

35.00

21508

支持中小企業發展和管理支出

35.00

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

35.00

219

援助其他地區支出

16.00

21999

其他支出

32.00

221

住房保障支出

351.57

22102

住房改革支出

351.57

2210201

住房公積金

121.04

2210202

提租補貼

230.53

224

災害防治及應急管理支出

45.00

22401

應急管理事務

45.00

2240106

安全監督

45.00





注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

公開06表


財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

1987.00

301

工資福利支出

1756.64

30101

基本工資

268.59

30102

津貼補貼

685.28

30103

獎金

37.48

30107

績效工資

69.87

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

128.39

30109

職業年金繳費

51.58

30110

職工基本醫療保險繳費

64.35

30111

公務員醫療補助繳費

21.79

30112

其他社會保障繳費

4.74

30113

住房公積金

121.04

30199

其他工資福利支出

303.53

302

商品和服務支出

221.25

30201

辦公費

55.39

30202

印刷費

23.60

30203

谘詢費

1.50

30205

水費

5.72

30206

電費

35.27

30207

郵電費

7.60

30211

差旅費

5.41

30213

維修(護)費

26.07

30214

租賃費

1.00

30215

會議費

2.00

30216

培訓費

1.00

30217

公務接待費

6.00

30218

專用材料費

2.00

30226

勞務費

0.65

30231

公務用車運行維護費

9

30239

其他交通費用

2.2

30299

其他商品和服務支出

36.84

303

對個人和家庭的補助

9.11

30301

離休費

9.11





注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

公開07表

一般公共預算支出預算表(功能科目)

部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計

7016.00

201

一般LOL下注app支出

1831.58

20101

人大事務

22.0

2010101

行政運行

22.0

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1530.6

2010301

行政運行

1530.6

20113

商貿事務

278.98

2011350

事業運行

278.98

203

國防支出

31.0

20306

國防動員

28.0

2030601

兵役征集

28.0

20399

其他國防支出

3.0

2039901

其他國防支出

3.0

204

公共安全支出

225.0

20402

公安

202.0

2040299

其他公安支出

202.0

20406

司法

23.0

2040604

基層司法業務

23.0

205

教育支出

271.75

20502

普通教育

270.25

2050201

學前教育

223.15

2050203

初中教育

47.1

20504

成人教育

1.5

2050499

其他成人教育支出

1.5

206

科學技術支出

2.0

20699

其他科學技術支出

2.0

2069999

其他科學技術支出

2.0

207

文化旅遊體育與傳媒支出

5.0

20701

文化和旅遊

5.0

2070199

其他文化和旅遊支出

5.0

208

社會保障和就業支出

941.69

20801

人力資源和社會保障管理事務

60.67

2080101

行政運行

3.53

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

57.14

20802

民政管理事務

0.4

2080201

行政運行

0.4

20805

行政事業單位離退休

179.97

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

128.39

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

51.58

20808

撫恤

176.7

2080805

義務兵優待

39.98

2080899

其他優撫支出

136.72

20809

退役安置

24.27

2080999

其他退役安置支出

24.27

20810

社會福利

64.2

2081002

老年福利

55.91

2081004

殯葬

6.13

2081099

其他社會福利支出

2.16

20811

殘疾人事業

257.06

2081107

殘疾人生活和護理補貼

1.3

2081199

其他殘疾人事業支出

255.76

20819

最低生活保障

128.49

2081902

農村最低生活保障金支出

128.49

20820

臨時救助

8.43

2082001

臨時救助支出

8.43

20821

特困人員救助供養

18.5

2082102

農村特困人員救助供養支出

18.5

20825

其他生活救助

23.0

2082502

其他農村生活救助

23.0

210

衛生健康支出

742.35

21003

基層醫療衛生機構

19.16

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

19.16

21007

計劃生育事務

72.35

2100716

計劃生育機構

24.28

2100799

其他計劃生育事務支出

48.07

21011

行政事業單位醫療

90.64

2101101

行政單位醫療

32.15

2101102

事業單位醫療

32.2

2101103

公務員醫療補助

21.79

2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.5

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

556.54

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

556.54

21099

其他衛生健康支出

3.66

2109901

其他衛生健康支出

3.66

211

節能環保支出

350.0

21199

其他節能環保支出

350.0

2119901

其他節能環保支出

350.0

212

城鄉社區支出

1289.82

21201

城鄉社區管理事務

34.02

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

34.02

21299

其他城鄉社區支出

1255.8

2129901

其他城鄉社區支出

1255.8

213

農林水支出

878.24

21301

農業

878.24

2130104

事業運行

224.21

2130199

其他農業支出

654.03

215

資源勘探信息等支出

35.0

21508

支持中小企業發展和管理支出

35.0

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

35.0

219

援助其他地區支出

16.0

21999

其他支出

32.0

221

住房保障支出

351.57

22102

住房改革支出

351.57

2210201

住房公積金

121.04

2210202

提租補貼

230.53

224

災害防治及應急管理支出

45.0

22401

應急管理事務

45.0

2240106

安全監督

45.0


公開08表



一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)


部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

1987.00

301

工資福利支出

1756.64

30101

基本工資

268.59

30102

津貼補貼

685.28

30103

獎金

37.48

30107

績效工資

69.87

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

128.39

30109

職業年金繳費

51.58

30110

職工基本醫療保險繳費

64.35

30111

公務員醫療補助繳費

21.79

30112

其他社會保障繳費

4.74

30113

住房公積金

121.04

30199

其他工資福利支出

303.53

302

商品和服務支出

221.25

30201

辦公費

55.39

30202

印刷費

23.60

30203

谘詢費

1.50

30205

水費

5.72

30206

電費

35.27

30207

郵電費

7.60

30211

差旅費

5.41

30213

維修(護)費

26.07

30214

租賃費

1.00

30215

會議費

2.00

30216

培訓費

1.00

30217

公務接待費

6.00

30218

專用材料費

2.00

30226

勞務費

0.65

30231

公務用車運行維護費

9.00

30239

其他交通費用

2.2

30299

其他商品和服務支出

36.84

303

對個人和家庭的補助

9.11

30301

離休費

9.11







注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

公開09表








部門名稱:胡莊鎮




單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

18




9

6

2

1















公開10表



政府性基金財政撥款支出預算表

部門名稱:胡莊鎮

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金額

合計



公開11表


一般公共預算機關運行經費支出預算表

部門名稱:胡莊鎮


單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

221.25

30201

辦公費

55.39

30202

印刷費

23.60

30203

谘詢費

1.50

30205

水費

5.72

30206

電費

35.27

30207

郵電費

7.60

30211

差旅費

5.41

30213

維修(護)費

26.07

30214

租賃費

1.00

30215

會議費

2.00

30216

培訓費

1.00

30217

公務接待費

6.00

30218

專用材料費

2.00

30226

勞務費

0.65

30231

公務用車運行維護費

9

30239

其他交通費用

2.2

30299

其他商品和服務支出

36.84






注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

公開12表






政府采購支出預算表

部門名稱:908胡莊鎮


單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計

合計

22.50

一、貨物A


22.50

A010201計算機

政府運轉保障經費

30902辦公設備購置

聯想


5.00

A010202打印機

政府運轉保障經費

30902辦公設備購置

惠普、聯想


2.50

A010102空氣調節設備

政府運轉保障經費

30902辦公設備購置

格力


5.00

A0103家具

政府運轉保障經費

30902辦公設備購置



10.00

二、工程B









三、服務C




















注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。


第三部分2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

泰州市胡莊鎮人民政府2019年度收入、支出預算總計7298萬元,與上年相比收、支預算總計各增加4042.13萬元,增長124%。主要原因是增加公共安全、教育、社會保障和就業、城鄉社區等支出力度。其中:

(一)收入預算總計7016萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計7298萬元。

(1)一般公共預算收入預算7016萬元,與上年相比增加4042.13萬元,增長124%。主要原因是增加公共安全、教育、社會保障和就業、城鄉社區等支出力度。

2.其他資金收入預算總計282萬元。與上年相比增加63.13萬元,增長28.84%。主要原因是胡莊、汪群幼兒園學校生源增加。

(二)支出預算總計7298萬元。包括:

1.一般LOL下注app(類)支出1831.58萬元,主要用於人員支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。與上年相比增加1141.04萬元,增長165.24%,主要原因是人員工資調整、提高一般LOL下注app支出。

2.國防支出(類)支出31萬元,主要用於人武部義務兵征集、民兵訓練等支出。與上年相比增加31萬元。主要原因是增加國防支出的支出。

3.公共安全(類)支出225萬元,主要用於社會綜合治理、司法、派出所運行等方麵的支出。與上年相比增加225萬元。主要原因是增加了對派出所的相關補助、提高對社會綜合治理的投入力度。

4.教育支出(類)支出553.75萬元,主要用於汪群幼兒園、胡莊幼兒園的教師工資、學校運轉等經費以及支持我鎮義務教育發展的支出。與上年相比增加181.82萬元,增長48.88%。主要原因是教師工資調整、提高支持義務教育支出,促進教育事業進步。

5.科學與技術支出(類)支出2萬元,主要用於我鎮科學技術方麵的支出。與上年相比增加2萬元。主要原因是增加科學技術支持力度,促進我鎮科學與技術健康發展。

6.文化旅遊體育與傳媒支出(類)支出5萬元,主要用於文化中心人員工資以及文化惠民等支出。與上年相比增加5萬元。主要原因是增加對文化發展的支持力度,豐富基層群眾的文化生活。

7.社會保障和就業支出(類)支出941.69萬元,主要用於人力資源中心人員工資和辦公經費、義務兵優待、退役安置、低保、五保、臨時救助等民生資金支出。與上年相比增加420.1萬元,增長80.52%。主要原因是增加對民生資金的支出。

8.衛生健康支出(類)支出742.35萬元,主要用於計劃生育服務站的人員工資和辦公經費、計劃生育獎扶特扶、基層醫療衛生機構、鎮配套城鄉居民醫療保險等支出。與上年相比增加77.78萬元,增長11.7%。主要原因是增加鎮配套城鄉居民醫療保險資金。

9.節能環保支出(類)支出350萬元,主要用於本地區節能環保、汙水廠運行支出。與上年相比增加305萬元,增長677.77%。主要原因是增加對汙水廠建設、運營的投入。

10.城鄉社區支出(類)支出1289.82萬元,主要用於城鄉社區的管理以及基礎公共設施建設的支出。與上年相比增加1236.46萬元,增長2317.2%。主要原因是增加基礎設施建設支出。

11.農林水支出(類)支出878.24萬元,主要用於農田水利、農業、農村等方麵的支出。與上年相比增加199.11萬元,增長29.32%。主要原因是增加對村和社區的補助。

12.資源勘探信息等(類)支出35萬元,主要用於資源勘探、支持中小企業發展和管理支出。與上年相比增加35萬元,。主要原因是增加對企業支持力度。

13.援助其他地區支出(類)支出16萬元,主要用於援助青海、新疆、西藏等貧困地區與上年相比增加10萬元,增長166.67%。主要原因是增加對口幫扶支出。

15.住房保障支出(類)支出351.57萬元,主要用於人員住房公積金和提租補貼支出。與上年相比增加127.82萬元,增長57.12%。主要原因是租金補貼調增。

14.災害防治及應急管理支出(類)支出45萬元,主要用於安全監管等支出。與上年相比增加45萬元。主要原因是新增對安全監管的專項核算。

(按照“部門預算公開表01表收支預算總表”中的功能分類明細項,並結合本部門具體實際予以解釋。)

此外,基本支出預算數為1987萬元。

項目支出預算數為5311萬元。

二、收入預算情況說明

(反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《收支預算總表》收入數一致。)

胡莊鎮人民政府本年收入預算合計7298萬元,其中:

一般公共預算收入7016萬元,占96.14%;

其他資金282萬元,占3.86%;

三、支出預算情況說明

(反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《收支預算總表》支出數一致。)

胡莊鎮人民政府本年支出預算合計7298萬元,其中:

基本支出1987萬元,占27.23%;

項目支出5311萬元,占72.77%;

四、財政撥款收支預算總體情況說明

(反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。)

胡莊鎮人民政府2019年度財政撥款收、支總預算7016萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加3979萬元,增長131%。主要原因是主要原因是增加公共安全、教育、社會保障和就業、城鄉社區等支出力度。

五、財政撥款支出預算情況說明

(反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。)

胡莊鎮人民政府2019年財政撥款預算支出7016萬元,占本年支出合計的96.14%。與上年相比,財政撥款支出增加3979萬元,增長131.02%。主要原因是主要原因是主要原因是增加公共安全、教育、社會保障和就業、城鄉社區等支出力度。

其中:

(一)一般LOL下注app(類)

1.人大事務(款)行政運行(項)支出22萬元。

2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出1530.6萬元。

3.商貿事務(款)事業運行(項)支出278.98萬元。

(二)國防支出(類)

1.國防動員(款)兵役征集(項)支出28萬元。

2.其他國防支出(款)其他國防支出(項)支出3萬元。

(二)公共安全(類)

1.公安(款)其他公安支出(項)支出202萬元。

2.司法(款)基層司法業務(項)支出23萬元。

(三)教育支出(類)

1.普通教育(款)學前教育(項)支出223.15萬元。

2.普通教育(款)初中教育(項)支出47.1萬元。

3.成人教育(款)其他成人教育(項)支出1.5萬元。

(四)科學技術支出(類)

1.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出2萬元。

(五)文化旅遊體育與傳媒支出

1.文化和旅遊(款)其他文化和旅遊支出(項)支出5萬元。

(六)社會保障和就業支出

1.人力資源和社會保障管理事務支出(款)行政運行(項)支出3.53萬元。

2.人力資源和社會保障管理事務支出(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出57.14萬元。

3.民政管理事務(款)行政運行(項)支出0.4萬元。

4.人力資源和社會保障管理事務支出(款)行政運行(項)支出0.4萬元。

5.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出128.39萬元。

6.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出51.58萬元。

7.撫恤(款)義務兵優待(項)支出39.98萬元。

8.撫恤(款)其他優撫支出(項)支出136.72萬元。

9.退役安置(款)其他退役安置支出(項)支出24.27萬元。

10.社會福利(款)老年福利(項)支出55.91萬元。

11.社會福利(款)殯葬(項)支出6.13萬元。

12.社會福利(款)其他社會福利(項)支出2.16萬元。

13.殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)支出1.3萬元。

14.社會福利(款)其他殘疾人事業支出(項)支出255.76萬元。

15.最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)支出128.49萬元。

16.臨時救助(款)臨時救助支出(項)支出8.43萬元。

17.特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)支出18.5萬元。

18.其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出23萬元。

19.其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出23萬元。

(七)衛生健康支出

1.基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)支出19.16萬元。

2.計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)支出24.28萬元。

3.計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)支出48.07萬元。

4.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出32.15萬元。

5.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出32.2萬元。

6.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出21.79萬元。

7.行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)支出4.5萬元。

8.財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)支出556.54萬元。

9.其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)支出3.66萬元。

(八)節能環保支出

1.其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)支出350萬元。

(九)城鄉社區支出

1.城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)34.02萬元。

2.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)1255.8萬元。

(十)農林水支出

1.農業(款)事業運行(項)支出224.21萬元。

2.農業(款)其他農業支出(項)支出654.03萬元。

(十一)資源勘探信息等支出

1.支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)支出35萬元。

(十二)援助其他地區支出

  1. 其他支出(項)支出16萬元。

    (十三)住房保障支出

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出121.04萬元。

    1.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出230.53萬元。

    (十四)災害防治及應急管理支出

    1.應急管理事務(款)安全監督(項)支出45萬元。

    (按照“部門預算公開05表財政撥款支出預算表”中的功能分類“項”級科目,並結合本部門實際情況予以解釋。)

    六、財政撥款基本支出預算情況說明

    (反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。)

    胡莊鎮人民政府2019年度財政撥款基本支出預算1987萬元,其中:

    (一)人員經費1765.57萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

    (二)公用經費221.25萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。(按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

    七、一般公共預算支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。)

    胡莊鎮人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出預算7016萬元,與上年相比增加3979萬元,增長131%。主要原因是增加公共安全、教育、社會保障和就業、城鄉社區等支出力度。

    八、一般公共預算基本支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。)

    胡莊鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算7016萬元,其中:

    (一)人員經費1765.57萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

    (二)公用經費221.25萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。(按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)

    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。)

    (一)胡莊鎮人民政府2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用運行費支出9萬元,占“三公”經費的60%;公務接待費支出6萬元,占“三公”經費的40%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費預算支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行費預算支出9萬元。其中:

    (1)公務用車購置預算支出0萬元。

    (2)公務用車運行維護費預算支出9萬元,與上年預算相同。

    3.公務接待費預算支出6萬元,與上年預算相同。

    (二)胡莊鎮人民政府2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出2萬元,與上年預算持平。

    (三)胡莊鎮人民政府2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1萬元,與上年預算持平。

    十、政府性基金預算支出預算情況說明

    本單位2018年無政府性基金收支預算。

    十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

    (反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。)

    2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出221.25

    萬元。

    十二、政府采購支出預算情況說明

    (反映部門年度政府采購支出預算安排情況。)

    2019年度政府采購支出預算總額22.5萬元,其中:擬采購貨物支出22.5萬元。

    十三、國有資產占用情況

    本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車2輛、執法執勤用車2輛。

    十四、預算績效目標設置情況說明

    (一)預算績效目標設置情況說明

    本單位2019年部門預算未實行績效目標管理。

    (二)國有資本經營預算收支情況

    本單位2019年未安排國有資本經營收支預算。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

    四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

    七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

    八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    (各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)


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